Tugas Tim Jaminan Mutu PPIN

Setelah mengikuti pelatihan Audit Internal ISO 19011, ada beberapa tugas lanjutan yang belum selesai. Tugas tersebut adalah :

1. Mencetak sertifikat pelatihan ISO 19011 (tgl pelatihan?)
2. Merevisi SK Tim Jaminan Mutu PPIN, yaitu mengganti Sdri. Anik menjadi Sdri. Mike
3. Mengedarkan SK Tim Jaminan Mutu kepada seluruh anggotanya
4. Membuat surat tugas audit internal, setidaknya 1 minggu setelah berakhirnya pelatihan. Ketua Tim Auditor : Gunawan, anggota : Mike, Elfrida, Sulasno, Roliana, Suwardi, Iis Sustini, R. Suhendani, Yulianti, MSM. Dalam surat tugas dicantumkan amsa kerja audit, misal semala 2 minggu.
5. Mengumpulkan hasil audit internal dengan tanggal sesuai surat tugas.
6. Rapat Tinjauan Manajemen (Kaji Ulang Manajemen). Isi rapat ada 8 butir. Dokumentasikan : undangan, notulen, daftar hadir
7. Perbaikan oleh auditan
8. Revisi Pedoman Mutu, sesuaikan dengan SB 001
9. Revisi Prosedur Wajib
10. Revisi Prosedur Teknis, setiap eselon III harus memiliki prosedur teknis.
11. Menentukan kebijakan mutu, bingkai untuk dipampang
12. Menentukan sasaran mutu, bingkai untuk dipampang. Sasaran mutu harus terukur.
13. Sosialisasi Top Manajemen ke semua pegawai bahwa PPIN menerapkan ISO 9001
14. Master dokumen disimpan oleh Wakil Manajemen. Copy diberikan sesuai dengan daftar pada dokumen terkait.